| Total Pago em Novembro de 2021 | R$ | 4.431.643,73 |
| Favorecido: 10.477.835/0001-90 – EMBARQUE JÁ VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ | 17.223,27 |
| Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | R$ | 17.223,27 |
| Unidade Gestora: 03 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | R$ | 17.223,27 |
| Gestão: 001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | R$ | 17.223,27 |
Informações Gerais
| Fase: | EMPENHO | ||
| Documento: | 2021NE1027003 | Tipo de Documento: | Nota de Empenho |
| Data: | 27/10/2021 | ||
| Tipo de Empenho: | Ordinário | Espécie de Empenho: | Original |
| Unidade Gestora: | 03 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||
| Gestão: | 001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||
| Favorecido: | 10.477.835/0001-90 – EMBARQUE JÁ VIAGENS E TURISMO LTDA | ||
| Valor: | 17.223,27 | ||
Detalhamento
| Observação do Documento: | FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, COMPREENDENDO COTAÇÃO, FORNECIMENTO, EMISSÃO, REMARCAÇÃO, E CANCELAMENTO, PARA ATENDIMENTO AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PEDRO VELHO. | ||
| Esfera: | Fiscal | ||
| Fonte de Recurso: | 10010000 – Recursos Ordinários | ||
| Funcional Programática | |||
| Função: | 04 – ADMINISTRAÇÃO | ||
| Subfunção: | 122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||
| Programa: | 0004 – MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PUBLICA MUNICIPAL | ||
| Ação: | 2006 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||
| Categoria de Despesa: | 3 – Despesas Correntes | Grupo de Despesa: | 3 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
| Modalidade de Aplicação: | 90 – APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Elemento de Despesa: | 39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | ||
| Processo Nº: | 956/2021 | ||
| Modalidade da Licitação: | Pregão Presencial | Nº Certame: | 0/ 0 |
| Fundamentação da Licitação: | LEI No 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002 | ||
| Data da Homologação: | Data da Publicação: | ||
Especificação da Despesa
| Item | Quantidade | Unidade Medida | Valor Unitário | Valor Total |
| Passagem aérea e taxa de embarque nacional | 1,00 | Serviço | 17.223,27 | 17.223,27 |
Movimentos
| Data | Fase | Documento | Elemento de Despesa | Favorecido | Valor |
| 04/11/2021 | Liquidação | 2021NL00377 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | EMBARQUE JÁ VIAGENS E TURISMO LTDA | 17.223,27 |
| 08/11/2021 | Pagamento | 2021NP00520 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | EMBARQUE JÁ VIAGENS E TURISMO LTDA | 17.223,27 |
