Total Pago em Novembro de 2021 | R$ | 4.431.643,73 |
Favorecido: 34.281.803/0001-83 – FABIO DISTRIBUIDORA DE GAS EIRELI | R$ | 2.000,00 |
Despesa: MATERIAL DE CONSUMO | R$ | 2.000,00 |
Unidade Gestora: 03 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | R$ | 2.000,00 |
Gestão: 001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | R$ | 2.000,00 |
Informações Gerais
Fase: | EMPENHO | ||
Documento: | 2021NE1015001 | Tipo de Documento: | Nota de Empenho |
Data: | 15/10/2021 | ||
Tipo de Empenho: | Ordinário | Espécie de Empenho: | Original |
Unidade Gestora: | 03 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||
Gestão: | 001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||
Favorecido: | 34.281.803/0001-83 – FABIO DISTRIBUIDORA DE GAS EIRELI | ||
Valor: | 1.330,00 |
Detalhamento
Observação do Documento: | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA GLP(RECARGA) | ||
Esfera: | Fiscal | ||
Fonte de Recurso: | 10010000 – Recursos Ordinários | ||
Funcional Programática | |||
Função: | 04 – ADMINISTRAÇÃO | ||
Subfunção: | 122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||
Programa: | 0004 – MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PUBLICA MUNICIPAL | ||
Ação: | 2006 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||
Categoria de Despesa: | 3 – Despesas Correntes | Grupo de Despesa: | 3 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: | 90 – APLICAÇÕES DIRETAS | ||
Elemento de Despesa: | 30 – MATERIAL DE CONSUMO | ||
Processo Nº: | 255/2021 | ||
Modalidade da Licitação: | Dispensa | Nº Certame: | 0/ 0 |
Fundamentação da Licitação: | Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93 | ||
Data da Homologação: | Data da Publicação: |
Especificação da Despesa
Item | Quantidade | Unidade Medida | Valor Unitário | Valor Total |
GÁS DE COZINHA GLP ACONDICIONADO EM BOTIJÃO DE AÇO COM CAPACIDADE LIQUIDADE 13kg, OBEDECENDO AS NORMAS DE QUALIDADE E ESPECIFICAÇÕES DA ABNT. | 14,00 | UNIDADE | 95,00 | 1.330,00 |
Movimentos
Data | Fase | Documento | Elemento de Despesa | Favorecido | Valor |
10/11/2021 | Pagamento | 2021NP00501 | MATERIAL DE CONSUMO | FABIO DISTRIBUIDORA DE GAS EIRELI | 1.330,00 |