| Total Pago em Novembro de 2021 | R$ | 4.431.643,73 |
| Favorecido: 06.142.457/0001-17 – INFORWAY INFORMATICA E TELEFONIA LTDA – ME | R$ | 19.744,00 |
| Despesa: MATERIAL DE CONSUMO | R$ | 15.700,00 |
| Unidade Gestora: 03 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | R$ | 15.700,00 |
| Gestão: 001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | R$ | 15.700,00 |
Informações Gerais
| Fase: | EMPENHO | ||
| Documento: | 2021NE812001 | Tipo de Documento: | Nota de Empenho |
| Data: | 12/08/2021 | ||
| Tipo de Empenho: | Ordinário | Espécie de Empenho: | Original |
| Unidade Gestora: | 03 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||
| Gestão: | 001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||
| Favorecido: | 06.142.457/0001-17 – INFORWAY INFORMATICA E TELEFONIA LTDA – ME | ||
| Valor: | 15.700,00 | ||
Detalhamento
| Observação do Documento: | AQUISIÇÃO DE MATERIAL REFERENTE A DISTRIBUIÇÃO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ||
| Esfera: | Fiscal | ||
| Fonte de Recurso: | 10010000 – Recursos Ordinários | ||
| Funcional Programática | |||
| Função: | 04 – ADMINISTRAÇÃO | ||
| Subfunção: | 122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||
| Programa: | 0004 – MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PUBLICA MUNICIPAL | ||
| Ação: | 2006 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||
| Categoria de Despesa: | 3 – Despesas Correntes | Grupo de Despesa: | 3 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
| Modalidade de Aplicação: | 90 – APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Elemento de Despesa: | 30 – MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Processo Nº: | 757/2021 | ||
| Modalidade da Licitação: | Dispensa | Nº Certame: | 0/ 0 |
| Fundamentação da Licitação: | Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93 | ||
| Data da Homologação: | Data da Publicação: | ||
Especificação da Despesa
| Item | Quantidade | Unidade Medida | Valor Unitário | Valor Total |
| MICROTIK ROTEBOARD RB 750GR | 3,00 | UNIDADE | 800,00 | 2.400,00 |
| CAIXA CABO PAR TRANÇADO CATS 300MT | 3,00 | UNIDADE | 650,00 | 1.950,00 |
| ROTEADOR DUAL BAND 2.4 E 5G 4AT GIGA | 30,00 | UNIDADE | 350,00 | 10.500,00 |
| CONECTOR RJ 45 | 200,00 | UNIDADE | 2,00 | 400,00 |
| SWITH 8 PORTAS GIGABIT | 3,00 | UNIDADE | 150,00 | 450,00 |
Movimentos
| Data | Fase | Documento | Elemento de Despesa | Favorecido | Valor |
| 24/11/2021 | Pagamento | 2021NP00495 | MATERIAL DE CONSUMO | INFORWAY INFORMATICA E TELEFONIA LTDA – ME | 15.700,00 |
