| Total Pago em Outubro de 2021 | R$ | 3.997.099,19 |
| Favorecido: 26.798.936/0001-01 – ANGELO MARCOS DA S GURGEL – ME | R$ | 78.251,00 |
| Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | R$ | 59.023,00 |
| Unidade Gestora: 08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ | 51.708,00 |
| Gestão: 001 – SECRETARIA MUNICIAL DE EDUCAÇÃO | R$ | 51.708,00 |
Informações Gerais
| Fase: | EMPENHO | ||
| Documento: | 2021NE1020003 | Tipo de Documento: | Nota de Empenho |
| Data: | 20/10/2021 | ||
| Tipo de Empenho: | Global | Espécie de Empenho: | Original |
| Unidade Gestora: | 08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||
| Gestão: | 001 – SECRETARIA MUNICIAL DE EDUCAÇÃO | ||
| Favorecido: | 26.798.936/0001-01 – ANGELO MARCOS DA S GURGEL – ME | ||
| Valor: | 27.528,00 | ||
Detalhamento
| Observação do Documento: | REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS E MAQUINAS, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ASSESSORIOS, DA FROTA OFICIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO VELHO-RN.REFERENTE A PLACA QGC 8635 | ||
| Esfera: | Fiscal | ||
| Fonte de Recurso: | 11230000 – Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | ||
| Funcional Programática | |||
| Função: | 12 – EDUCAÇÃO | ||
| Subfunção: | 365 – EDUCAÇÃO INFANTIL | ||
| Programa: | 0011 – EDUC. C/ QUALIDADE E VALORZ. DESPORTE CULTURAL | ||
| Ação: | 2058 – MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DO TRANSPORTE ESCOLAR – PNAT INFANTIL | ||
| Categoria de Despesa: | 3 – Despesas Correntes | Grupo de Despesa: | 3 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
| Modalidade de Aplicação: | 90 – APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Elemento de Despesa: | 39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | ||
| Processo Nº: | 918/2021 | ||
| Modalidade da Licitação: | Pregão/Adesão | Nº Certame: | 0/ 0 |
| Fundamentação da Licitação: | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | ||
| Data da Homologação: | Data da Publicação: | ||
Especificação da Despesa
| Item | Quantidade | Unidade Medida | Valor Unitário | Valor Total |
| FORNECIMENTO DE PEÇAS, COMPONENTES E ACESSÓRIOS GENUÍNOS OU ORIGINAIS, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS GRANDE PORTE (ÔNIBUS, MICRO-ÔNIBUS, CAMINHÕES E AFINS). | 888,00 | VALOR | 31,00 | 27.528,00 |
Movimentos
| Data | Fase | Documento | Elemento de Despesa | Favorecido | Valor |
| 20/10/2021 | Liquidação | 2021NL00404 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | ANGELO MARCOS DA S GURGEL – ME | 27.528,00 |
| 21/10/2021 | Pagamento | 2021NP00817 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | ANGELO MARCOS DA S GURGEL – ME | 27.528,00 |
