| Total Pago em Setembro de 2021 | R$ | 3.626.951,62 |
| Favorecido: 26.798.936/0001-01 – ANGELO MARCOS DA S GURGEL – ME | R$ | 127.593,30 |
| Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | R$ | 106.374,30 |
| Unidade Gestora: 08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ | 84.390,00 |
| Gestão: 001 – SECRETARIA MUNICIAL DE EDUCAÇÃO | R$ | 84.390,00 |
Informações Gerais
| Fase: | EMPENHO | ||
| Documento: | 2021NE913001 | Tipo de Documento: | Nota de Empenho |
| Data: | 13/09/2021 | ||
| Tipo de Empenho: | Global | Espécie de Empenho: | Original |
| Unidade Gestora: | 08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||
| Gestão: | 001 – SECRETARIA MUNICIAL DE EDUCAÇÃO | ||
| Favorecido: | 26.798.936/0001-01 – ANGELO MARCOS DA S GURGEL – ME | ||
| Valor: | 36.300,00 | ||
Detalhamento
| Observação do Documento: | o registro de preços para futura e eventual aquisição de forma parcelada de Pneus para suprir as necessidades da Frota Veículos Própria e a Serviço da Prefeitura Municipal de Pedro Velho/RN | ||
| Esfera: | Fiscal | ||
| Fonte de Recurso: | 11230000 – Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | ||
| Funcional Programática | |||
| Função: | 12 – EDUCAÇÃO | ||
| Subfunção: | 361 – ENSINO FUNDAMENTAL | ||
| Programa: | 0011 – EDUC. C/ QUALIDADE E VALORZ. DESPORTE CULTURAL | ||
| Ação: | 2059 – MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DO TRANSPORTE ESCOLAR – PNAT FUNDAMENTAL | ||
| Categoria de Despesa: | 3 – Despesas Correntes | Grupo de Despesa: | 3 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
| Modalidade de Aplicação: | 90 – APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Elemento de Despesa: | 39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | ||
| Processo Nº: | 369/2021 | ||
| Modalidade da Licitação: | Pregão Presencial | Nº Certame: | 0/ 0 |
| Fundamentação da Licitação: | LEI No 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002 | ||
| Data da Homologação: | Data da Publicação | ||
Especificação da Despesa
| Item | Quantidade | Unidade Medida | Valor Unitário | Valor Total |
| PNEU 175/70 R13 | 2,00 | UNIDADE | 302,00 | 604,00 |
| PNEU 175/70 R14 | 2,00 | UNIDADE | 378,00 | 756,00 |
| PNEU 205/75 R16 | 2,00 | UNIDADE | 775,00 | 1.550,00 |
| PNEU 275/80 R 22.5 | 4,00 | UNIDADE | 2.380,00 | 9.520,00 |
| PNEU 19.5 R34 | 3,00 | UNIDADE | 5.950,00 | 17.850,00 |
| CAMARA DE AR ARO 16 | 8,00 | UNIDADE | 125,00 | 1.000,00 |
| PROTETOR ARO 16 | 4,00 | UNIDADE | 75,00 | 300,00 |
| CAMARA DE AR ARO 20 | 8,00 | UNIDADE | 140,00 | 1.120,00 |
| CAMARA DE AR ARO 30 | 8,00 | UNIDADE | 450,00 | 3.600,00 |
Movimentos
| Data | Fase | Documento | Elemento de Despesa | Favorecido | Valor |
| 13/09/2021 | Liquidação | 2021NL00360 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | ANGELO MARCOS DA S GURGEL – ME | 36.300,00 |
| 14/09/2021 | Pagamento | 2021NP00719 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | ANGELO MARCOS DA S GURGEL – ME | 36.300,00 |
