Total Pago em Setembro de 2021 R$ 3.626.951,62
Favorecido: 26.798.936/0001-01 – ANGELO MARCOS DA S GURGEL – ME R$ 127.593,30
Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA R$ 106.374,30
Unidade Gestora: 08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO R$ 84.390,00
Gestão: 001 – SECRETARIA MUNICIAL DE EDUCAÇÃO R$ 84.390,00

 

Informações Gerais

Fase: EMPENHO    
Documento: 2021NE913001 Tipo de Documento: Nota de Empenho
Data: 13/09/2021    
Tipo de Empenho: Global Espécie de Empenho: Original
Unidade Gestora: 08  –  SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Gestão: 001  –  SECRETARIA MUNICIAL DE EDUCAÇÃO
Favorecido: 26.798.936/0001-01  –  ANGELO MARCOS DA S GURGEL – ME
Valor: 36.300,00

 

Detalhamento

Observação do Documento: o registro de preços para futura e eventual aquisição de forma parcelada de Pneus para suprir as necessidades da Frota Veículos Própria e a Serviço da Prefeitura Municipal de Pedro Velho/RN
Esfera: Fiscal
Fonte de Recurso: 11230000  –  Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)
Funcional Programática
Função: 12  –  EDUCAÇÃO
Subfunção: 361  –  ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 0011  –  EDUC. C/ QUALIDADE E VALORZ. DESPORTE CULTURAL
Ação: 2059  –  MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DO TRANSPORTE ESCOLAR – PNAT FUNDAMENTAL
Categoria de Despesa: 3  –  Despesas Correntes Grupo de Despesa: 3  –  OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 90  –  APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa: 39  –  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
Processo Nº: 369/2021    
Modalidade da Licitação: Pregão Presencial Nº Certame: 0/ 0
Fundamentação da Licitação: LEI No 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002
Data da Homologação: Data da Publicação

 

Especificação da Despesa

Item Quantidade Unidade Medida Valor Unitário Valor Total
PNEU 175/70 R13 2,00 UNIDADE 302,00 604,00
PNEU 175/70 R14 2,00 UNIDADE 378,00 756,00
PNEU 205/75 R16 2,00 UNIDADE 775,00 1.550,00
PNEU 275/80 R 22.5 4,00 UNIDADE 2.380,00 9.520,00
PNEU 19.5 R34 3,00 UNIDADE 5.950,00 17.850,00
CAMARA DE AR ARO 16 8,00 UNIDADE 125,00 1.000,00
PROTETOR ARO 16 4,00 UNIDADE 75,00 300,00
CAMARA DE AR ARO 20 8,00 UNIDADE 140,00 1.120,00
CAMARA DE AR ARO 30 8,00 UNIDADE 450,00 3.600,00

 

Movimentos

Data Fase Documento Elemento de Despesa Favorecido Valor
13/09/2021 Liquidação 2021NL00360 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA ANGELO MARCOS DA S GURGEL – ME 36.300,00
14/09/2021 Pagamento 2021NP00719 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA ANGELO MARCOS DA S GURGEL – ME 36.300,00

 

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