| Total Pago em Maio de 2019 | R$ | 3.718.993,08 |
| Favorecido: 18.496.008/0001-56 – DIEGO A DA SILVA | R$ | 3.859,55 |
| Despesa: DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | R$ | 668,37 |
| Unidade Gestora: 05 – SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | R$ | 64,68 |
| Gestão: 001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | R$ | 64,6 |
Informações Gerais
| Fase: | EMPENHO | ||
| Documento: | 2019NE520001 | Tipo de Documento: | Nota de Empenho |
| Data: | 20/05/2019 | ||
| Tipo de Empenho: | Ordinário | Espécie de Empenho: | Original |
| Unidade Gestora: | 05 – SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||
| Gestão: | 001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||
| Favorecido: | 18.496.008/0001-56 – DIEGO A DA SILVA | ||
| Valor: | 21,56 | ||
Detalhamento
| Observação do Documento: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA PARA AS REPARTIÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PEDRO VELHO/RN. | ||
| Esfera: | Seguridade Social | ||
| Fonte de Recurso: | 10010000 – Recursos Ordinários | ||
| Funcional Programática | |||
| Função: | 08 – ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||
| Subfunção: | 122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||
| Programa: | 0018 – FOTALECIMENTO DA GESTAO DA ASSIST E PROMOCAO DO CIDADAO | ||
| Ação: | 2031 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||
| Categoria de Despesa: | 3 – Despesas Correntes | Grupo de Despesa: | 3 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
| Modalidade de Aplicação: | 90 – APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Elemento de Despesa: | 92 – DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | ||
| Processo Nº: | 1170/2019 | ||
| Modalidade da Licitação: | Pregão Presencial | Nº Certame: | 0/ 0 |
| Fundamentação da Licitação: | LEI No 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002 | ||
| Data da Homologação: | Data da Publicação: | ||
Especificação da Despesa
| Item | Quantidade | Unidade Medida | Valor Unitário | Valor Total |
| PONTO DE ACESSO A INTERNET DE 1 MBPS BANDA LARGA, EXCLUSIVO E DEDICADO, COM NO MÍNIMO 80% DE BANDA LARGA GARANTIDA. INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO – SETOR RESPONSÁVEL: CONSELHO TUTELAR | 1,00 | 21,56 | 21,56 |
Movimentos
| Data | Fase | Documento | Elemento de Despesa | Favorecido | Valor |
| 20/05/2019 | Liquidação | 2019NL00120 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | DIEGO A DA SILVA | 21,56 |
| 23/05/2019 | Pagamento | 2019NP00128 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | DIEGO A DA SILVA | 21,56 |
