Total Pago em Maio de 2019 R$ 3.718.993,08
Favorecido: 10.964.978/0001-27 – MICARLENE RODRIGUES DE OLIVEIRA MEDEIROS – ME R$ 2.165,00
Despesa: MATERIAL DE CONSUMO R$ 2.165,00
Unidade Gestora: 06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE R$ 2.165,00
Gestão: 001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE R$ 2.165,00

 

Informações Gerais

Fase: EMPENHO    
Documento: 2019NE323001 Tipo de Documento: Nota de Empenho
Data: 23/03/2019    
Tipo de Empenho: Ordinário Espécie de Empenho: Original
Unidade Gestora: 06  –  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Gestão: 001  –  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Favorecido: 10.964.978/0001-27  –  MICARLENE RODRIGUES DE OLIVEIRA MEDEIROS – ME
Valor: 2.165,00

 

Detalhamento

Observação do Documento: Aquisição de toner.
Esfera: Seguridade Social
Fonte de Recurso: 10010000  –  Recursos Ordinários
Funcional Programática
Função: 10  –  SAÚDE
Subfunção: 122  –  ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0080  –  FORTALECIMENTO DO ACESSO E MELHORIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE
Ação: 2036  –  MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria de Despesa: 3  –  Despesas Correntes Grupo de Despesa: 3  –  OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 90  –  APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa: 30  –  MATERIAL DE CONSUMO
Processo Nº: 605/2019    
Modalidade da Licitação: Dispensa Nº Certame: 0/ 0
Fundamentação da Licitação: Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
Data da Homologação: Data da Publicação:

 

Especificação da Despesa

Item Quantidade Unidade Medida Valor Unitário Valor Total
TONER SAMSUNG MLT D111S 6,00   70,00 420,00
Toner Brother TN-450 13,00   65,00 845,00
Toner Brother TN-1060 18,00   50,00 900,00

 

Movimentos

Data Fase Documento Elemento de Despesa Favorecido Valor
08/05/2019 Pagamento 2019NP00372 MATERIAL DE CONSUMO MICARLENE RODRIGUES DE OLIVEIRA MEDEIROS – ME 2.165,00

 

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