| Total Pago em Março de 2019 | R$ | 2.896.457,00 |
| Favorecido: 40.783.060/0001-42 – JOAQUIM F NETO EIRELI | R$ | 14.557,70 |
| Despesa: MATERIAL DE CONSUMO | R$ | 14.557,70 |
| Unidade Gestora: 06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ | 11.352,20 |
| Gestão: 001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ | 11.352,20 |
Informações Gerais
| Fase: | EMPENHO | ||
| Documento: | 2019NE211003 | Tipo de Documento: | Nota de Empenho |
| Data: | 11/02/2019 | ||
| Tipo de Empenho: | Ordinário | Espécie de Empenho: | Original |
| Unidade Gestora: | 06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||
| Gestão: | 001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||
| Favorecido: | 40.783.060/0001-42 – JOAQUIM F NETO EIRELI | ||
| Valor: | 2.273,00 | ||
Detalhamento
| Observação do Documento: | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA | ||
| Esfera: | Seguridade Social | ||
| Fonte de Recurso: | 10010000 – Recursos Ordinários | ||
| Funcional Programática | |||
| Função: | 10 – SAÚDE | ||
| Subfunção: | 122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||
| Programa: | 0080 – FORTALECIMENTO DO ACESSO E MELHORIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ||
| Ação: | 2036 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||
| Categoria de Despesa: | 3 – Despesas Correntes | Grupo de Despesa: | 3 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
| Modalidade de Aplicação: | 90 – APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Elemento de Despesa: | 30 – MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Processo Nº: | 175/2019 | ||
| Modalidade da Licitação: | Pregão Presencial | Nº Certame: | 0/ 0 |
| Fundamentação da Licitação: | LEI No 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002 | ||
| Data da Homologação: | Data da Publicação: | ||
Especificação da Despesa
| Item | Quantidade | Unidade Medida | Valor Unitário | Valor Total |
| LIMPADOR INSTANTÂNEO DE 500 ML C/12 UNIDADES | 5,00 | 30,00 | 150,00 | |
| PAPEL HIGIÊNICO FOLHA SIMPLES C/64 UNIDADES, 10 X 30 CM, DE 1ª QUALIDADE | 30,00 | 25,00 | 750,00 | |
| PAPEL TOALHA INTERFOLHADA 02 DOBRAS C/1.000 BRANCO | 25,00 | 6,50 | 162,50 | |
| SABÃO DE COCO EM BARRA CAIXA C/50UND 200GR | 5,00 | 47,00 | 235,00 | |
| CESTOS TELADOS PEQUENOS | 5,00 | 2,00 | 10,00 | |
| ESPONJA DE AÇO PCT/8 | 50,00 | 1,00 | 50,00 | |
| FLANELA 40 X 50CM | 15,00 | 1,00 | 15,00 | |
| LUVA DE BORRACHA TAM P.M.G | 25,00 | 1,70 | 42,50 | |
| PANOS DE PRATO, MEDINDO NO MÍNIMO 65X40CM | 25,00 | 12,00 | 300,00 | |
| RODO DE BORRACHA COM CABO 30CM | 12,00 | 42,00 | 504,00 | |
| VASSOURA DE NYLON | 10,00 | 5,40 | 54,00 |
Movimentos
| Data | Fase | Documento | Elemento de Despesa | Favorecido | Valor |
| 19/03/2019 | Pagamento | 2019NP00195 | MATERIAL DE CONSUMO | JOAQUIM F NETO EIRELI | 2.273,00 |
