Total Pago em Março de 2019 R$ 2.896.457,00
Favorecido: 000143 – REMUNERAÇÃO SEC. MUN. DE TURISMO- EFET/ COMISSION. R$ 2.233,76
Despesa: DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES R$ 2.233,76
Unidade Gestora: 10 – SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO R$ 2.233,76
Gestão: 001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO R$ 2.233,76

 

Informações Gerais

Fase: EMPENHO    
Documento: 2019NE301001 Tipo de Documento: Nota de Empenho
Data: 01/03/2019    
Tipo de Empenho: Ordinário Espécie de Empenho: Original
Unidade Gestora: 10  –  SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
Gestão: 001  –  SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
Favorecido: 000143  –  REMUNERAÇÃO SEC. MUN. DE TURISMO- EFET/ COMISSION.
Valor: 2.233,76

 

Detalhamento

Observação do Documento:
Esfera: Fiscal
Fonte de Recurso: 10010000  –  Recursos Ordinários
Funcional Programática
Função: 04  –  ADMINISTRAÇÃO
Subfunção: 695  –  TURISMO
Programa: 0089  –  PROGRAMA DE INCENTIVO AO TURISMO
Ação: 2088  –  MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
Categoria de Despesa: 3  –  Despesas Correntes Grupo de Despesa: 1  –  PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Modalidade de Aplicação: 90  –  APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa: 92  –  DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Processo Nº: 1629/2019    
Modalidade da Licitação: Não Aplicável Nº Certame: 0/ 0
Fundamentação da Licitação: Despesa com pessoal
Data da Homologação: Data da Publicação:

 

Especificação da Despesa

Item Quantidade Unidade Medida Valor Unitário Valor Total
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1,00   2.233,76 2.233,76

 

Movimentos

Data Fase Documento Elemento de Despesa Favorecido Valor
01/03/2019 Liquidação 2019NL00030 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES REMUNERAÇÃO SEC. MUN. DE TURISMO- EFET/ COMISSION. 2.233,76
10/03/2019 Pagamento 2019NP00028 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES REMUNERAÇÃO SEC. MUN. DE TURISMO- EFET/ COMISSION. 2.233,76

 

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