| Total Pago em Novembro de 2019 | R$ | 2.610.690,28 |
| Favorecido: 07.266.876/0001-23 – POSTO SÃO JOÃO | R$ | 49.880,86 |
| Despesa: MATERIAL DE CONSUMO | R$ | 49.880,86 |
| Unidade Gestora: 08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ | 21.082,91 |
| Gestão: 001 – SECRETARIA MUNICIAL DE EDUCAÇÃO | R$ | 21.082,91 |
Informações Gerais
| Fase: | EMPENHO | ||
| Documento: | 2019NE1101004 | Tipo de Documento: | Nota de Empenho |
| Data: | 01/11/2019 | ||
| Tipo de Empenho: | Ordinário | Espécie de Empenho: | Original |
| Unidade Gestora: | 08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||
| Gestão: | 001 – SECRETARIA MUNICIAL DE EDUCAÇÃO | ||
| Favorecido: | 07.266.876/0001-23 – POSTO SÃO JOÃO | ||
| Valor: | 21.082,91 | ||
Detalhamento
| Observação do Documento: | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DE CARÁTER EMERGENCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | ||
| Esfera: | Fiscal | ||
| Fonte de Recurso: | 10010000 – Recursos Ordinários | ||
| Funcional Programática | |||
| Função: | 12 – EDUCAÇÃO | ||
| Subfunção: | 122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||
| Programa: | 0011 – EDUC. C/ QUALIDADE E VALORZ. DESPORTE CULTURAL | ||
| Ação: | 2054 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||
| Categoria de Despesa: | 3 – Despesas Correntes | Grupo de Despesa: | 3 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
| Modalidade de Aplicação: | 90 – APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Elemento de Despesa: | 30 – MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Processo Nº: | 2801/2019 | ||
| Modalidade da Licitação: | Dispensa | Nº Certame: | 0/ 0 |
| Fundamentação da Licitação: | Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93 | ||
| Data da Homologação: | Data da Publicação: | ||
Especificação da Despesa
| Item | Quantidade | Unidade Medida | Valor Unitário | Valor Total |
| GASOLINA COMUM | 157,72 | 4,48 | 706,59 | |
| ÓLEO DIESEL COMUM | 3.543,67 | 3,66 | 12.969,83 | |
| DIESEL S10 – baixo teor de enxofre maximo de 10mg/kg ou ppm, numero de cetano minino de 48, faixa estreita de variação da massa especifica (820 a 850kg/m³), curva de destilação com a temperatura dos 95% avaporados de no máximo 370°C. | 1.860,92 | 3,98 | 7.406,46 |
Movimentos
| Data | Fase | Documento | Elemento de Despesa | Favorecido | Valor |
| 18/11/2019 | Liquidação | 2019NL00825 | MATERIAL DE CONSUMO | POSTO SÃO JOÃO | 21.082,91 |
| 20/11/2019 | Pagamento | 2019NP01088 | MATERIAL DE CONSUMO | POSTO SÃO JOÃO | 21.082,91 |
