| Total Pago em Setembro de 2019 | R$ | 2.929.875,27 |
| Favorecido: 18.496.008/0001-56 – DIEGO A DA SILVA | R$ | 3.730,38 |
| Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | R$ | 3.730,38 |
| Unidade Gestora: 08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ | 1.983,94 |
| Gestão: 001 – SECRETARIA MUNICIAL DE EDUCAÇÃO | R$ | 1.983,94 |
Informações Gerais
| Fase: | EMPENHO | ||
| Documento: | 2019NE603005 | Tipo de Documento: | Nota de Empenho |
| Data: | 03/06/2019 | ||
| Tipo de Empenho: | Global | Espécie de Empenho: | Original |
| Unidade Gestora: | 08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||
| Gestão: | 001 – SECRETARIA MUNICIAL DE EDUCAÇÃO | ||
| Favorecido: | 18.496.008/0001-56 – DIEGO A DA SILVA | ||
| Valor: | 1.509,27 | ||
Detalhamento
| Observação do Documento: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA PARA AS REPARTIÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PEDRO VELHO/RN. | ||
| Esfera: | Fiscal | ||
| Fonte de Recurso: | 10010000 – Recursos Ordinários | ||
| Funcional Programática | |||
| Função: | 12 – EDUCAÇÃO | ||
| Subfunção: | 122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||
| Programa: | 0011 – EDUC. C/ QUALIDADE E VALORZ. DESPORTE CULTURAL | ||
| Ação: | 2054 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||
| Categoria de Despesa: | 3 – Despesas Correntes | Grupo de Despesa: | 3 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
| Modalidade de Aplicação: | 90 – APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Elemento de Despesa: | 39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | ||
| Processo Nº: | 1467/2019 | ||
| Modalidade da Licitação: | Pregão Presencial | Nº Certame: | 0/ 0 |
| Fundamentação da Licitação: | LEI No 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002 | ||
| Data da Homologação: | Data da Publicação: | ||
Especificação da Despesa
| Item | Quantidade | Unidade Medida | Valor Unitário | Valor Total |
| PONTO DE ACESSO A INTERNET DE 10 MBPS BANDA LARGA, EXCLUSIVO E DEDICADO, COM NO MÍNIMO 80% DE BANDA LARGA GARANTIDA. INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO | 7,00 | 215,61 | 1.509,27 |
Movimentos
| Data | Fase | Documento | Elemento de Despesa | Favorecido | Valor |
| 03/09/2019 | Pagamento | 2019NP00829 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | DIEGO A DA SILVA | 215,61 |
| 05/09/2019 | Liquidação | 2019NL00659 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | DIEGO A DA SILVA | 215,61 |
| 19/09/2019 | Pagamento | 2019NP00923 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | DIEGO A DA SILVA | 215,61 |
