| Total Pago em Setembro de 2019 | R$ | 2.929.875,27 |
| Favorecido: 97.519.321/0001-39 – TIAGO BERTO DOS SANTOS – ME | R$ | 636,98 |
| Despesa: MATERIAL DE CONSUMO | R$ | 636,98 |
| Unidade Gestora: 03 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | R$ | 636,98 |
| Gestão: 001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | R$ | 636,98 |
Informações Gerais
| Fase: | EMPENHO | ||
| Documento: | 2019NE903001 | Tipo de Documento: | Nota de Empenho |
| Data: | 03/09/2019 | ||
| Tipo de Empenho: | Ordinário | Espécie de Empenho: | Original |
| Unidade Gestora: | 03 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||
| Gestão: | 001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||
| Favorecido: | 97.519.321/0001-39 – TIAGO BERTO DOS SANTOS – ME | ||
| Valor: | 636,98 | ||
Detalhamento
| Observação do Documento: | AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL E GÁS DE COZINHA. | ||
| Esfera: | Fiscal | ||
| Fonte de Recurso: | 10010000 – Recursos Ordinários | ||
| Funcional Programática | |||
| Função: | 04 – ADMINISTRAÇÃO | ||
| Subfunção: | 122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||
| Programa: | 0004 – MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PUBLICA MUNICIPAL | ||
| Ação: | 2006 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||
| Categoria de Despesa: | 3 – Despesas Correntes | Grupo de Despesa: | 3 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
| Modalidade de Aplicação: | 90 – APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Elemento de Despesa: | 30 – MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Processo Nº: | 2430/2019 | ||
| Modalidade da Licitação: | Pregão Presencial | Nº Certame: | 0/ 0 |
| Fundamentação da Licitação: | LEI No 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002 | ||
| Data da Homologação: | Data da Publicação: | ||
Especificação da Despesa
| Item | Quantidade | Unidade Medida | Valor Unitário | Valor Total |
| ÁGUA MINERAL SEM GÁS 500 ML | 2,00 | 0,99 | 1,98 | |
| GÁS DE COZINHA GLP 13KG | 5,00 | 71,00 | 355,00 | |
| GARRAFÕES PARA ÁGUA MINERAL COM CAPACIDADE PARA 20 LITROS, VAZIO. | 20,00 | 14,00 | 280,00 |
Movimentos
| Data | Fase | Documento | Elemento de Despesa | Favorecido | Valor |
| 17/09/2019 | Liquidação | 2019NL00323 | MATERIAL DE CONSUMO | TIAGO BERTO DOS SANTOS – ME | 636,98 |
| 25/09/2019 | Pagamento | 2019NP00398 | MATERIAL DE CONSUMO | TIAGO BERTO DOS SANTOS – ME | 636,98 |
