| Total Pago em Setembro de 2019 | R$ | 2.929.875,27 |
| Favorecido: 25.249.727/0001-38 – EVALUX COMÉRCIO DE MAT. DE CONST. LTDA – ME | R$ | 26.466,26 |
| Despesa: MATERIAL DE CONSUMO | R$ | 26.466,26 |
| Unidade Gestora: 07 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | R$ | 25.078,00 |
| Gestão: 001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | R$ | 25.078,00 |
Informações Gerais
| Fase: | EMPENHO | ||
| Documento: | 2019NE909001 | Tipo de Documento: | Nota de Empenho |
| Data: | 09/09/2019 | ||
| Tipo de Empenho: | Ordinário | Espécie de Empenho: | Original |
| Unidade Gestora: | 07 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||
| Gestão: | 001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||
| Favorecido: | 25.249.727/0001-38 – EVALUX COMÉRCIO DE MAT. DE CONST. LTDA – ME | ||
| Valor: | 25.078,00 | ||
Detalhamento
| Observação do Documento: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO VELHO/RN | ||
| Esfera: | Fiscal | ||
| Fonte de Recurso: | 10010000 – Recursos Ordinários | ||
| Funcional Programática | |||
| Função: | 15 – URBANISMO | ||
| Subfunção: | 122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||
| Programa: | 0027 – GESTÃO, MANUTENÇÃO DE SERVIÇO AO MUNICÍPIO | ||
| Ação: | 2050 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOS | ||
| Categoria de Despesa: | 3 – Despesas Correntes | Grupo de Despesa: | 3 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
| Modalidade de Aplicação: | 90 – APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Elemento de Despesa: | 30 – MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Processo Nº: | 2332/2019 | ||
| Modalidade da Licitação: | Pregão/Adesão | Nº Certame: | 0/ 0 |
| Fundamentação da Licitação: | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | ||
| Data da Homologação: | Data da Publicação: | ||
Especificação da Despesa
| Item | Quantidade | Unidade Medida | Valor Unitário | Valor Total |
| CIMENTO 50KG | 85,00 | 21,00 | 1.785,00 | |
| TELHA FIBRO CIMENTO 5MM 2,13 X 1,10 | 10,00 | 40,00 | 400,00 | |
| TELHA FIBRO CIMENTO 5MM 3,05 X 1,10 | 25,00 | 52,00 | 1.300,00 | |
| TELHA FIBRO CIMENTO 4MM 2,13 X 0,50 | 35,00 | 18,00 | 630,00 | |
| TELHA FIBRO CIMENTO 4MM 2,44 X 0,50 | 50,00 | 20,00 | 1.000,00 | |
| TIJOLO 8F 19X19X09 | 3.000,00 | 0,30 | 900,00 | |
| TIJOLO BRANCO SIMPLES | 500,00 | 0,30 | 150,00 | |
| AREIA GROSSA (METRO) | 80,00 | 30,00 | 2.400,00 | |
| AREIA MÉDIA | 65,00 | 30,00 | 1.950,00 | |
| AREIA FINA PARA REBOCO | 61,00 | 30,00 | 1.830,00 | |
| CAL HIDRATADO 5KG 197 | 50,00 | 6,00 | 300,00 | |
| BRITA 19 (METRO) | 77,00 | 93,00 | 7.161,00 | |
| PISO ANTIDERRAPANTE 45X45 | 40,00 | 15,90 | 636,00 | |
| FECHADURA DE EMBUTIR, PARA PORTA INTERNA COM CILINDRO, MAÇANETA DE ALAVANCA – PADRÃO | 5,00 | 28,00 | 140,00 | |
| FECHADURA DE EMBUTIR, PARA PORTA EXTERNA COM CILINDRO, MAÇANETA DE ALAVANCA – PADRÃO | 25,00 | 34,00 | 850,00 | |
| DOBRADIÇA DE FERRO OXIDADO 3″ | 65,00 | 4,00 | 260,00 | |
| MADEIRA CAIBRO MASSARANDUBA 3X5 | 300,00 | 5,25 | 1.575,00 | |
| MADEIRA RIPA ANGELIM 4X1,5 | 300,00 | 1,00 | 300,00 | |
| PREGOS 1/4X14 | 20,00 | 12,30 | 246,00 | |
| GESSO 40KG | 70,00 | 16,00 | 1.120,00 | |
| TUBO SOLDÁVEL ÁGUA 20MM | 40,00 | 1,50 | 60,00 | |
| JOELHO SOLDÁVEL ÁGUA 20MM | 20,00 | 0,50 | 10,00 | |
| JOELHO ESGOTO 75″ | 10,00 | 3,00 | 30,00 | |
| COLA TUBO SOLDA 75G | 5,00 | 5,00 | 25,00 | |
| FITA VEDA ROSCA 10 MT | 10,00 | 2,00 | 20,00 |
Movimentos
| Data | Fase | Documento | Elemento de Despesa | Favorecido | Valor |
| 12/09/2019 | Liquidação | 2019NL00335 | MATERIAL DE CONSUMO | EVALUX COMÉRCIO DE MAT. DE CONST. LTDA – ME | 25.078,00 |
| 25/09/2019 | Pagamento | 2019NP00457 | MATERIAL DE CONSUMO | EVALUX COMÉRCIO DE MAT. DE CONST. LTDA – ME | 25.078,00 |
