| Total Pago em Outubro de 2019 | R$ | 2.518.700,12 |
| Favorecido: 09.110.560/0001-73 – NASAUTO SERVIÇOS E LOCAÇÕES AUTOMOTIVAS EIRELI-EPP | R$ | 6.178,19 |
| Despesa: MATERIAL DE CONSUMO | R$ | 6.178,19 |
| Unidade Gestora: 08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ | 6.178,19 |
| Gestão: 001 – SECRETARIA MUNICIAL DE EDUCAÇÃO | R$ | 6.178,19 |
Informações Gerais
| Fase: | EMPENHO | ||
| Documento: | 2019NE925003 | Tipo de Documento: | Nota de Empenho |
| Data: | 25/09/2019 | ||
| Tipo de Empenho: | Ordinário | Espécie de Empenho: | Original |
| Unidade Gestora: | 08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||
| Gestão: | 001 – SECRETARIA MUNICIAL DE EDUCAÇÃO | ||
| Favorecido: | 09.110.560/0001-73 – NASAUTO SERVIÇOS E LOCAÇÕES AUTOMOTIVAS EIRELI-EPP | ||
| Valor: | 5.368,41 | ||
Detalhamento
| Observação do Documento: | contratação de empresa para prestar Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva dos Veículos que compõem a Frota Própria do Município de Pedro Velho/RN. Essa contratação incluirá troca de peças e acessórios de genuínos, bem como serviços inerentes aos reparos, conservação e recuperação | ||
| Esfera: | Fiscal | ||
| Fonte de Recurso: | 11230000 – Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | ||
| Funcional Programática | |||
| Função: | 12 – EDUCAÇÃO | ||
| Subfunção: | 361 – ENSINO FUNDAMENTAL | ||
| Programa: | 0011 – EDUC. C/ QUALIDADE E VALORZ. DESPORTE CULTURAL | ||
| Ação: | 2059 – MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DO TRANSPORTE ESCOLAR – PNAT FUNDAMENTAL | ||
| Categoria de Despesa: | 3 – Despesas Correntes | Grupo de Despesa: | 3 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
| Modalidade de Aplicação: | 90 – APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Elemento de Despesa: | 30 – MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Processo Nº: | 2592/2019 | ||
| Modalidade da Licitação: | Pregão Presencial | Nº Certame: | 0/ 0 |
| Fundamentação da Licitação: | LEI No 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002 | ||
| Data da Homologação: | Data da Publicação: | ||
Especificação da Despesa
| Item | Quantidade | Unidade Medida | Valor Unitário | Valor Total |
| Reposição de Peças e Acessórios Originais dos Respectivos Fabricantes – Veículos Diesel (Diesel Comum/Diesel S10) | 1,00 | 6.066,00 | 6.066,00 |
Movimentos
| Data | Fase | Documento | Elemento de Despesa | Favorecido | Valor |
| 01/10/2019 | Liquidação | 2019NL00733 | MATERIAL DE CONSUMO | NASAUTO SERVIÇOS E LOCAÇÕES AUTOMOTIVAS EIRELI-EPP | 5.368,41 |
| 09/10/2019 | Pagamento | 2019NP00976 | MATERIAL DE CONSUMO | NASAUTO SERVIÇOS E LOCAÇÕES AUTOMOTIVAS EIRELI-EPP | 5.368,41 |
