| Total Pago em Abril de 2021 | R$ | 3.469.619,74 |
| Favorecido: 14.906.443/0001-50 – FF COMERCIO REPRESENTAÇAO | R$ | 8.809,40 |
| Despesa: EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | R$ | 7.780,00 |
| Unidade Gestora: 06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ | 7.780,00 |
| Gestão: 002 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ | 7.780,00 |
Informações Gerais
| Fase: | EMPENHO | ||
| Documento: | 2021NE324002 | Tipo de Documento: | Nota de Empenho |
| Data: | 24/03/2021 | ||
| Tipo de Empenho: | Ordinário | Espécie de Empenho: | Original |
| Unidade Gestora: | 06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||
| Gestão: | 002 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||
| Favorecido: | 14.906.443/0001-50 – FF COMERCIO REPRESENTAÇAO | ||
| Valor: | 7.780,00 | ||
Detalhamento
| Observação do Documento: | AQUISIÇÃO DE 2 NOTEBOOKS PARA UTILIZAÇÃO PELA SECRETARIA DE SAÚDE | ||
| Esfera: | Seguridade Social | ||
| Fonte de Recurso: | 10010000 – Recursos Ordinários | ||
| Funcional Programática | |||
| Função: | 10 – SAÚDE | ||
| Subfunção: | 122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||
| Programa: | 0080 – FORTALECIMENTO DO ACESSO E MELHORIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ||
| Ação: | 2036 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||
| Categoria de Despesa: | 4 – Despesas de Capital | Grupo de Despesa: | 4 – INVESTIMENTO |
| Modalidade de Aplicação: | 90 – APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Elemento de Despesa: | 52 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | ||
| Processo Nº: | 301/2021 | ||
| Modalidade da Licitação: | Dispensa | Nº Certame: | 0/ 0 |
| Fundamentação da Licitação: | Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93 | ||
| Data da Homologação: | Data da Publicação: | ||
Especificação da Despesa
| Item | Quantidade | Unidade Medida | Valor Unitário | Valor Total |
| NOTEBOOK COM 8 MG DE MEMÓRIA RAM, 1 TB DE HD, COM PROCESSADOR INTEL CORE COM WINDOWS 10, TELA 15 POLEGADAS, FULL HD. | 2,00 | UNIDADE | 3.890,00 | 7.780,00 |
Movimentos
| Data | Fase | Documento | Elemento de Despesa | Favorecido | Valor |
| 15/04/2021 | Liquidação | 2021NL00190 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | FF COMERCIO REPRESENTAÇAO | 7.780,00 |
| 16/04/2021 | Pagamento | 2021NP00265 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | FF COMERCIO REPRESENTAÇAO | 7.780,00 |
