| Total Pago em Junho de 2021 | R$ | 3.322.651,12 |
| Favorecido: 26.798.936/0001-01 – ANGELO MARCOS DA S GURGEL – ME | R$ | 5.760,00 |
| Despesa: MATERIAL DE CONSUMO | R$ | 5.760,00 |
| Unidade Gestora: 07 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | R$ | 5.760,00 |
| Gestão: 001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | R$ | 5.760,00 |
Informações Gerais
| Fase: | EMPENHO | ||
| Documento: | 2021NE602001 | Tipo de Documento: | Nota de Empenho |
| Data: | 02/06/2021 | ||
| Tipo de Empenho: | Ordinário | Espécie de Empenho: | Original |
| Unidade Gestora: | 07 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||
| Gestão: | 001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||
| Favorecido: | 26.798.936/0001-01 – ANGELO MARCOS DA S GURGEL – ME | ||
| Valor: | 5.760,00 | ||
Detalhamento
| Observação do Documento: | o registro de preços para futura e eventual aquisição de forma parcelada de Pneus para suprir as necessidades da Frota Veículos Própria e a Serviço da Prefeitura Municipal de Pedro Velho/RN | ||
| Esfera: | Fiscal | ||
| Fonte de Recurso: | 10010000 – Recursos Ordinários | ||
| Funcional Programática | |||
| Função: | 15 – URBANISMO | ||
| Subfunção: | 122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||
| Programa: | 0027 – GESTÃO, MANUTENÇÃO DE SERVIÇO AO MUNICÍPIO | ||
| Ação: | 2050 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOS | ||
| Categoria de Despesa: | 3 – Despesas Correntes | Grupo de Despesa: | 3 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
| Modalidade de Aplicação: | 90 – APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Elemento de Despesa: | 30 – MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Processo Nº: | 369/2021 | ||
| Modalidade da Licitação: | Pregão Presencial | Nº Certame: | 0/ 0 |
| Fundamentação da Licitação: | LEI No 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002 | ||
| Data da Homologação: | Data da Publicação: | ||
Especificação da Despesa
| Item | Quantidade | Unidade Medida | Valor Unitário | Valor Total |
| PNEU 205/60 R15 | 12,00 | UNIDADE | 480,00 | 5.760,00 |
Movimentos
| Data | Fase | Documento | Elemento de Despesa | Favorecido | Valor |
| 08/06/2021 | Liquidação | 2021NL00136 | MATERIAL DE CONSUMO | ANGELO MARCOS DA S GURGEL – ME | 5.760,00 |
| 08/06/2021 | Pagamento | 2021NP00296 | MATERIAL DE CONSUMO | ANGELO MARCOS DA S GURGEL – ME | 5.760,00 |
