| Total Pago em Fevereiro de 2021 | R$ | 2.918.766,91 |
| Favorecido: 000226 – FOLHA DE PAGAMENTO TURISMO – CONT. | R$ | 8.849,82 |
| Despesa: DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | R$ | 8.849,82 |
| Unidade Gestora: 10 – SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | R$ | 8.849,82 |
| Gestão: 001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | R$ | 8.849,82 |
Informações Gerais
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Detalhamento
| Observação do Documento: | DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR | ||
| Esfera: | Fiscal | ||
| Fonte de Recurso: | 10010000 – Recursos Ordinários | ||
| Funcional Programática | |||
| Função: | 04 – ADMINISTRAÇÃO | ||
| Subfunção: | 695 – TURISMO | ||
| Programa: | 0089 – PROGRAMA DE INCENTIVO AO TURISMO | ||
| Ação: | 2088 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | ||
| Categoria de Despesa: | 3 – Despesas Correntes | Grupo de Despesa: | 1 – PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
| Modalidade de Aplicação: | 90 – APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Elemento de Despesa: | 92 – DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | ||
| Processo Nº: | 283/2021 | ||
| Modalidade da Licitação: | Não Aplicável | Nº Certame: | 0/ 0 |
| Fundamentação da Licitação: | Despesa com pessoal | ||
| Data da Homologação: | Data da Publicação: | ||
Especificação da Despesa
| Item | Quantidade | Unidade Medida | Valor Unitário | Valor Total |
| FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 1,00 | Mês | 9.570,00 | 9.570,00 |
Movimentos
| Data | Fase | Documento | Elemento de Despesa | Favorecido | Valor |
| 10/02/2021 | Liquidação | 2021NL00003 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | FOLHA DE PAGAMENTO TURISMO – CONT. | 9.570,00 |
| 10/02/2021 | Pagamento | 2021NP00017 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | FOLHA DE PAGAMENTO TURISMO – CONT. | 720,18 |
| 10/02/2021 | Pagamento | 2021NP00003 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | FOLHA DE PAGAMENTO TURISMO – CONT. | 8.849,82 |
