Total Pago em Janeiro de 2019 R$ 2.410.542,03
Favorecido: 07.366.605/0001-40 – FP COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELE – ME R$ 2.400,00
Despesa: EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE R$ 2.400,00
Unidade Gestora: 06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE R$ 2.400,00
Gestão: 001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE R$ 2.400,00

 

Informações Gerais

Fase: PAGAMENTO    
Documento: 2019NP00004 Forma de Pagamento: Ordem de Pagamento
Data: 16/01/2019    
Unidade Gestora: 06  –  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Gestão: 001  –  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Favorecido: 07.366.605/0001-40  –  FP COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELE – ME
Valor: 2.400,00

 

Detalhamento

Observação do Documento:
Processo Nº: 2358/2019

 

Especificação da Despesa

Documento Elemento de Despesa Estorno Valor
2018NE1001008 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.400,00

 

Documentos Relacionados

Data Fase Documento Elemento de Despesa Favorecido Valor
01/10/2018 Empenho 2018NE1001008 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE FP COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELE – ME 2.400,00

 

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