Total Pago em Janeiro de 2019 | R$ | 2.410.542,03 |
Favorecido: 07.366.605/0001-40 – FP COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELE – ME | R$ | 2.400,00 |
Despesa: EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | R$ | 2.400,00 |
Unidade Gestora: 06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ | 2.400,00 |
Gestão: 001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ | 2.400,00 |
Informações Gerais
Fase: | PAGAMENTO | ||
Documento: | 2019NP00004 | Forma de Pagamento: | Ordem de Pagamento |
Data: | 16/01/2019 | ||
Unidade Gestora: | 06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||
Gestão: | 001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||
Favorecido: | 07.366.605/0001-40 – FP COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELE – ME | ||
Valor: | 2.400,00 |
Detalhamento
Observação do Documento: | |||
Processo Nº: | 2358/2019 |
Especificação da Despesa
Documento | Elemento de Despesa | Estorno | Valor |
2018NE1001008 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.400,00 |
Documentos Relacionados
Data | Fase | Documento | Elemento de Despesa | Favorecido | Valor |
01/10/2018 | Empenho | 2018NE1001008 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | FP COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELE – ME | 2.400,00 |