| 07/04/2020 | KM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | 06.096.117/0001-05 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | MATERIAL DE CONSUMO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EM DETIMENTO DA CRISE PROVOCADA PELO COVID-19 . | 12.738,42 | 12.738,42 | 12.738,42 | 2020NE407001 |
| 07/04/2020 | KM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | 06.096.117/0001-05 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | MATERIAL DE CONSUMO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EM DETIMENTO DA CRISE PROVOCADA PELO COVID-19 . | 19.844,66 | 19.844,66 | 19.844,66 | 2020NE407002 |
| 07/04/2020 | KM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | 06.096.117/0001-05 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | MATERIAL DE CONSUMO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EM DETIMENTO DA CRISE PROVOCADA PELO COVID-19 . | 19.236,73 | 19.236,73 | 19.236,73 | 2020NE407003 |
| 07/04/2020 | KM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | 06.096.117/0001-05 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | MATERIAL DE CONSUMO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EM DETIMENTO DA CRISE PROVOCADA PELO COVID-19 . | 18.199,02 | 18.199,02 | 18.199,02 | 2020NE407004 |
| 13/04/2020 | OXINE GASESMEDICINAIS EIRELLI - ME | 29.311.515/0001-94 | INVESTIMENTO | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | AQUISIÇÃO DE CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA O HOSPITAL DO MUNICÍPIO DE PEDRO VELHO/RN, DECORRENTE DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19) | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 2020NE413001 |
| 27/04/2020 | EURO CAR BRASIL LTDA | 20.532.051/0001-71 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | contratação de empresa para prestar Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva dos Veículos que compõem a Frota Própria do Município de Pedro Velho/RN. Essa contratação incluirá troca de peças e acessórios de genuínos, bem como serviços inerentes aos reparos, conservação e recuperação | 862,40 | 862,40 | 862,40 | 2020NE427001 |
| 27/04/2020 | EURO CAR BRASIL LTDA | 20.532.051/0001-71 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | contratação de empresa para prestar Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva dos Veículos que compõem a Frota Própria do Município de Pedro Velho/RN. Essa contratação incluirá troca de peças e acessórios de genuínos, bem como serviços inerentes aos reparos, conservação e recuperação | 892,50 | 892,50 | 892,50 | 2020NE427002 |
| 27/04/2020 | EURO CAR BRASIL LTDA | 20.532.051/0001-71 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | contratação de empresa para prestar Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva dos Veículos que compõem a Frota Própria do Município de Pedro Velho/RN. Essa contratação incluirá troca de peças e acessórios de genuínos, bem como serviços inerentes aos reparos, conservação e recuperação | 1.617,00 | 1.617,00 | 1.617,00 | 2020NE427003 |
| 27/04/2020 | EURO CAR BRASIL LTDA | 20.532.051/0001-71 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | contratação de empresa para prestar Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva dos Veículos que compõem a Frota Própria do Município de Pedro Velho/RN. Essa contratação incluirá troca de peças e acessórios de genuínos, bem como serviços inerentes aos reparos, conservação e recuperação | 2.961,50 | 2.961,50 | 2.961,50 | 12140000 |
| 30/04/2020 | POSTO SÃO JOÃO | 07.266.876/0001-23 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | MATERIAL DE CONSUMO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E COMBUSTIVEL DE DERIVADOS DO PETROLEO PARA ATENDER A FROTA DE VEICULO DESTE MUNICIPIO. | 10.506,73 | 10.506,73 | 10.506,73 | 12140000 |
| 30/04/2020 | POSTO SÃO JOÃO | 07.266.876/0001-23 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | MATERIAL DE CONSUMO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E COMBUSTIVEL DE DERIVADOS DO PETROLEO PARA ATENDER A FROTA DE VEICULO DESTE MUNICIPIO. | 1.453,91 | 1.453,91 | 1.453,91 | 12140000 |
| 30/04/2020 | POSTO SÃO JOÃO | 07.266.876/0001-23 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | MATERIAL DE CONSUMO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E COMBUSTIVEL DE DERIVADOS DO PETROLEO PARA ATENDER A FROTA DE VEICULO DESTE MUNICIPIO. | 3.998,84 | 3.998,84 | 3.998,84 | 12140000 |
| 04/05/2020 | RN HOSPITALAR ATACADISTA EIRELI EPP | 27.320.140/0001-01 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | MATERIAL DE CONSUMO | Aquisição de material hospitalar, para a prevenção e combate ao contágio do novo coronavírus (COVID-19), pelas equipes de saúde e vigilância sanitária da Prefeitura Municipal de Pedro Velho/RN | 15.808,40 | 15.808,40 | 15.808,40 | 2020NE504002 |
| 04/05/2020 | RN HOSPITALAR ATACADISTA EIRELI EPP | 27.320.140/0001-01 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | MATERIAL DE CONSUMO | Aquisição de material hospitalar, para a prevenção e combate ao contágio do novo coronavírus (COVID-19), pelas equipes de saúde e vigilância sanitária da Prefeitura Municipal de Pedro Velho/RN | 12.825,72 | 12.825,72 | 12.825,72 | 2020NE504003 |
| 04/05/2020 | RN HOSPITALAR ATACADISTA EIRELI EPP | 27.320.140/0001-01 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | MATERIAL DE CONSUMO | quisição de material hospitalar, para a prevenção e combate ao contágio do novo coronavírus (COVID-19), pelas equipes de saúde e vigilância sanitária da Prefeitura Municipal de Pedro Velho/RN | 16.430,20 | 16.430,20 | 16.430,20 | 2020NE504004 |
| 04/05/2020 | RN HOSPITALAR ATACADISTA EIRELI EPP | 27.320.140/0001-01 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | MATERIAL DE CONSUMO | Aquisição de material hospitalar, para a prevenção e combate ao contágio do novo coronavírus (COVID-19), pelas equipes de saúde e vigilância sanitária da Prefeitura Municipal de Pedro Velho/RN | 8.934,70 | 8.934,70 | 8.934,70 | 2020NE504005 |
| 08/05/2020 | RN HOSPITALAR ATACADISTA EIRELI EPP | 27.320.140/0001-01 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | MATERIAL DE CONSUMO | Aquisição de material hospitalar, para a prevenção e combate ao contágio do novo coronavírus (COVID-19), pelas equipes de saúde e vigilância sanitária da Prefeitura Municipal de Pedro Velho/RN | 6.712,50 | 6.712,50 | 6.712,50 | 2020NE508001 |
| 08/05/2020 | RN HOSPITALAR ATACADISTA EIRELI EPP | 27.320.140/0001-01 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | MATERIAL DE CONSUMO | Aquisição de material hospitalar, para a prevenção e combate ao contágio do novo coronavírus (COVID-19), pelas equipes de saúde e vigilância sanitária da Prefeitura Municipal de Pedro Velho/RN | 10.860,28 | 10.860,28 | 10.860,28 | 2020NE508002 |
| 08/05/2020 | RN HOSPITALAR ATACADISTA EIRELI EPP | 27.320.140/0001-01 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | MATERIAL DE CONSUMO | Aquisição de material hospitalar, para a prevenção e combate ao contágio do novo coronavírus (COVID-19), pelas equipes de saúde e vigilância sanitária da Prefeitura Municipal de Pedro Velho/RN | 16.163,10 | 16.163,10 | 16.163,10 | 2020NE508003 |
| 08/05/2020 | RN HOSPITALAR ATACADISTA EIRELI EPP | 27.320.140/0001-01 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | MATERIAL DE CONSUMO | Aquisição de material hospitalar, para a prevenção e combate ao contágio do novo coronavírus (COVID-19), pelas equipes de saúde e vigilância sanitária da Prefeitura Municipal de Pedro Velho/RN | 9.954,50 | 9.954,50 | 9.954,50 | 2020NE508004 |
| 08/05/2020 | RN HOSPITALAR ATACADISTA EIRELI EPP | 27.320.140/0001-01 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | MATERIAL DE CONSUMO | Aquisição de material hospitalar, para a prevenção e combate ao contágio do novo coronavírus (COVID-19), pelas equipes de saúde e vigilância sanitária da Prefeitura Municipal de Pedro Velho/RN | 8.043,00 | 8.043,00 | 8.043,00 | 2020NE508005 |
| 08/05/2020 | RN HOSPITALAR ATACADISTA EIRELI EPP | 27.320.140/0001-01 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | MATERIAL DE CONSUMO | Aquisição de material hospitalar, para a prevenção e combate ao contágio do novo coronavírus (COVID-19), pelas equipes de saúde e vigilância sanitária da Prefeitura Municipal de Pedro Velho/RN | 13.807,60 | 13.807,60 | 13.807,60 | 2020NE508006 |
| 08/05/2020 | RN HOSPITALAR ATACADISTA EIRELI EPP | 27.320.140/0001-01 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | MATERIAL DE CONSUMO | Aquisição de material hospitalar, para a prevenção e combate ao contágio do novo coronavírus (COVID-19), pelas equipes de saúde e vigilância sanitária da Prefeitura Municipal de Pedro Velho/RN | 7.927,20 | 7.927,20 | 7.927,20 | 2020NE508007 |
| 15/05/2020 | EURO CAR BRASIL LTDA | 20.532.051/0001-71 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | contratação de empresa para prestar Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva dos Veículos que compõem a Frota Própria do Município de Pedro Velho/RN. Essa contratação incluirá troca de peças e acessórios de genuínos, bem como serviços inerentes aos reparos, conservação e recuperação | 3.234,00 | 3.234,00 | 3.234,00 | 12140000 |
| 15/05/2020 | EURO CAR BRASIL LTDA | 20.532.051/0001-71 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | contratação de empresa para prestar Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva dos Veículos que compõem a Frota Própria do Município de Pedro Velho/RN. Essa contratação incluirá troca de peças e acessórios de genuínos, bem como serviços inerentes aos reparos, conservação e recuperação | 2.758,00 | 2.758,00 | 2.758,00 | 12140000 |
| 15/05/2020 | POSTO SÃO JOÃO | 07.266.876/0001-23 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | MATERIAL DE CONSUMO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E COMBUSTIVEL DE DERIVADOS DO PETROLEO PARA ATENDER A FROTA DE VEICULO DESTE MUNICIPIO. | 11.707,85 | 11.707,85 | 11.707,85 | 12140000 |
| 15/05/2020 | POSTO SÃO JOÃO | 07.266.876/0001-23 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | MATERIAL DE CONSUMO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E COMBUSTIVEL DE DERIVADOS DO PETROLEO PARA ATENDER A FROTA DE VEICULO DESTE MUNICIPIO. | 3.948,02 | 3.948,02 | 3.948,02 | 12140000 |
| 15/05/2020 | POSTO SÃO JOÃO | 07.266.876/0001-23 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | MATERIAL DE CONSUMO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E COMBUSTIVEL DE DERIVADOS DO PETROLEO PARA ATENDER A FROTA DE VEICULO DESTE MUNICIPIO. | 2.486,36 | 2.486,3 | 2.486,36 | 12140000 |
| 18/05/2020 | ESCOLA & ESCRITORIO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | 00.800.611/0001-14 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | MATERIAL DE CONSUMO | EVENTUAL AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER TODA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. | 10.599,20 | 10.599,20 | 10.599,20 | 11200000 |
| 21/05/2020 | KM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | 06.096.117/0001-05 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | MATERIAL DE CONSUMO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EM DETIMENTO DA CRISE PROVOCADA PELO COVID-19 . | 8.290,86 | 8.290,86 | 8.290,86 | 12140000 |
| 01/06/2020 | POSTO SÃO JOÃO | 07.266.876/0001-23 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | MATERIAL DE CONSUMO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E COMBUSTIVEL DE DERIVADOS DO PETROLEO PARA ATENDER A FROTA DE VEICULO DESTE MUNICIPIO. | 3.630,75 | 3.630,75 | 3.630,75 | 12140000 |
| 01/06/2020 | POSTO SÃO JOÃO | 07.266.876/0001-23 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | MATERIAL DE CONSUMO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E COMBUSTIVEL DE DERIVADOS DO PETROLEO PARA ATENDER A FROTA DE VEICULO DESTE MUNICIPIO. | 12.606,85 | 12.606,85 | 12.606,85 | 12140000 |
| 01/06/2020 | POSTO SÃO JOÃO | 07.266.876/0001-23 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | MATERIAL DE CONSUMO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E COMBUSTIVEL DE DERIVADOS DO PETROLEO PARA ATENDER A FROTA DE VEICULO DESTE MUNICIPIO. | 1.368,61 | 1.368,61 | 1.368,61 | 12140000 |
| 03/06/2020 | CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA | 02.800.122/0001-98 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | MATERIAL DE CONSUMO | Constitui o objeto deste processo a aquisição de Equipamentos de Proteção e equipamentos permanentes que serão destinados ao enfrentamento da Pandemia (COVID – 19), no abastecimento das Unidades de Saúde e do Hospital, no Município de Pedro Velho(RN), de acordo com as especificações, quantitativos e condições constantes deste Termo de Referência . | 49.809,55 | 49.809,55 | 49.809,55 | 2020NE603001 |
| 05/06/2020 | RN HOSPITALAR ATACADISTA EIRELI EPP | 27.320.140/0001-01 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | MATERIAL DE CONSUMO | Aquisição de Equipamentos de Proteção que serão destinados ao enfrentamento da Pandemia (COVID – 19), no abastecimento das Unidades de Saúde e do Hospital, no Município de Pedro Velho(RN), de acordo com as especificações, quantitativos e condições constantes deste Termo de Referência. | 24.531,90 | 24.531,90 | 24.531,90 | 2020NE605001 |
| 07/06/2020 | RN HOSPITALAR ATACADISTA EIRELI EPP | 27.320.140/0001-01 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | MATERIAL DE CONSUMO | Aquisição de Equipamentos de Proteção que serão destinados ao enfrentamento da Pandemia (COVID – 19), no abastecimento das Unidades de Saúde e do Hospital, no Município de Pedro Velho(RN), de acordo com as especificações, quantitativos e condições constantes deste Termo de Referência. | 20.590,40 | 20.590,40 | 20.590,40 | 2020NE607001 |
| 07/06/2020 | RN HOSPITALAR ATACADISTA EIRELI EPP | 27.320.140/0001-01 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | MATERIAL DE CONSUMO | Aquisição de Equipamentos de Proteção que serão destinados ao enfrentamento da Pandemia (COVID – 19), no abastecimento das Unidades de Saúde e do Hospital, no Município de Pedro Velho(RN), de acordo com as especificações, quantitativos e condições constantes deste Termo de Referência. | 17.490,75 | 17.490,75 | 17.490,75 | 2020NE607003 |
| 07/06/2020 | RN HOSPITALAR ATACADISTA EIRELI EPP | 27.320.140/0001-01 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | MATERIAL DE CONSUMO | Aquisição de Equipamentos de Proteção que serão destinados ao enfrentamento da Pandemia (COVID – 19), no abastecimento das Unidades de Saúde e do Hospital, no Município de Pedro Velho(RN), de acordo com as especificações, quantitativos e condições constantes deste Termo de Referência. | 25.287,20 | 25.287,20 | 25.287,20 | 2020NE607005 |
| 07/06/2020 | RN HOSPITALAR ATACADISTA EIRELI EPP | 27.320.140/0001-01 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | MATERIAL DE CONSUMO | Aquisição de Equipamentos de Proteção que serão destinados ao enfrentamento da Pandemia (COVID – 19), no abastecimento das Unidades de Saúde e do Hospital, no Município de Pedro Velho(RN), de acordo com as especificações, quantitativos e condições constantes deste Termo de Referência. | 12.052,25 | 12.052,25 | 12.052,25 | 2020NE607006 |
| 09/06/2020 | CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA | 02.800.122/0001-98 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | MATERIAL DE CONSUMO | Constitui o objeto deste processo a aquisição de Equipamentos de Proteção e equipamentos permanentes que serão destinados ao enfrentamento da Pandemia (COVID – 19), no abastecimento das Unidades de Saúde e do Hospital, no Município de Pedro Velho(RN), de acordo com as especificações, quantitativos e condições constantes deste Termo de Referência . | 23.106,30 | 23.106,30 | 23.106,30 | 2020NE609002 |
| 15/06/2020 | POSTO SÃO JOÃO | 07.266.876/0001-23 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | MATERIAL DE CONSUMO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E COMBUSTIVEL DE DERIVADOS DO PETROLEO PARA ATENDER A FROTA DE VEICULO DESTE MUNICIPIO. | 3.373,88 | 3.373,88 | 3.373,88 | 12140000 |
| 15/06/2020 | POSTO SÃO JOÃO | 07.266.876/0001-23 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | MATERIAL DE CONSUMO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E COMBUSTIVEL DE DERIVADOS DO PETROLEO PARA ATENDER A FROTA DE VEICULO DESTE MUNICIPIO. | 9.834,58 | 9.834,58 | 9.834,58 | 12140000 |
| 15/06/2020 | POSTO SÃO JOÃO | 07.266.876/0001-23 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | MATERIAL DE CONSUMO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E COMBUSTIVEL DE DERIVADOS DO PETROLEO PARA ATENDER A FROTA DE VEICULO DESTE MUNICIPIO. | 3.048,76 | 3.048,76 | 3.048,76 | 12140000 |
| 18/06/2020 | CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA | 02.800.122/0001-98 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | MATERIAL DE CONSUMO | Constitui o objeto deste processo a aquisição de Equipamentos de Proteção e equipamentos permanentes que serão destinados ao enfrentamento da Pandemia (COVID – 19), no abastecimento das Unidades de Saúde e do Hospital, no Município de Pedro Velho(RN), de acordo com as especificações, quantitativos e condições constantes deste Termo de Referência . | 3.634,50 | 3.634,50 | 3.634,50 | 2020NE618001 |
| 22/06/2020 | CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA | 02.800.122/0001-98 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | MATERIAL DE CONSUMO | Constitui o objeto deste processo a aquisição de Equipamentos de Proteção e equipamentos permanentes que serão destinados ao enfrentamento da Pandemia (COVID – 19), no abastecimento das Unidades de Saúde e do Hospital, no Município de Pedro Velho(RN), de acordo com as especificações, quantitativos e condições constantes deste Termo de Referência . | 6.086,70 | 6.086,70 | 6.086,70 | 2020NE622001 |
| 29/06/2020 | ROD MAIS LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 32.397.512/0001-20 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, SEM MOTORISTA, POR QUILOMETRAGEM LIVRE, VISANDO ATENDER A TODA A DEMANDA DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, BEM COMO SERVIÇOS ESSENCIAIS PRESTADOS A POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 13.020,00 | 13.020,00 | 13.020,00 | 2020NE629001 |
| 29/06/2020 | ROD MAIS LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 32.397.512/0001-20 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, SEM MOTORISTA, POR QUILOMETRAGEM LIVRE, VISANDO ATENDER A TODA A DEMANDA DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, BEM COMO SERVIÇOS ESSENCIAIS PRESTADOS A POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 6.480,00 | 6.480,00 | 6.480,00 | 2020NE629002 |
| 01/07/2020 | DROGAFARMA | 04.279.658/0001-35 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | MATERIAL DE CONSUMO | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (IVERMECTINA) | 35.550,00 | 35.550,00 | 35.550,00 | 2020NE701011 |
| 02/07/2020 | EURO CAR BRASIL LTDA | 20.532.051/0001-71 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | contratação de empresa para prestar Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva dos Veículos que compõem a Frota Própria do Município de Pedro Velho/RN. Essa contratação incluirá troca de peças e acessórios de genuínos, bem como serviços inerentes aos reparos, conservação e recuperação | 1.170,00 | 1.170,00 | 1.170,00 | 2020NE702001 |
| 02/07/2020 | EURO CAR BRASIL LTDA | 20.532.051/0001-71 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | contratação de empresa para prestar Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva dos Veículos que compõem a Frota Própria do Município de Pedro Velho/RN. Essa contratação incluirá troca de peças e acessórios de genuínos, bem como serviços inerentes aos reparos, conservação e recuperação | 862,40 | 862,40 | 862,40 | 2020NE702002 |
| 09/07/2020 | KM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | 06.096.117/0001-05 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | MATERIAL DE CONSUMO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 61.479,05 | 61.479,05 | 61.479,05 | 2020NE709001 |
| 10/07/2020 | FF COMERCIO REPRESENTAÇAO | 14.906.443/0001-50 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | MATERIAL DE CONSUMO | Aquisição de Equipamentos de Proteção que serão destinados a Secretaria Mun. de Assistência Social do Município de Pedro Velho(RN) para o enfrentamento da Pandemia (COVID – 19), de acordo com as especificações, quantitativos e condições constantes deste Termo de Referência | 16.756,00 | 16.756,00 | 16.756,00 | 2020NE707001 |
| 10/07/2020 | FF COMERCIO REPRESENTAÇAO | 14.906.443/0001-50 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | MATERIAL DE CONSUMO | Aquisição de Equipamentos de Proteção que serão destinados a Secretaria Mun. de Assistência Social do Município de Pedro Velho(RN) para o enfrentamento da Pandemia (COVID – 19), de acordo com as especificações, quantitativos e condições constantes deste Termo de Referência | 3.934,00 | 3.934,00 | 3.934,00 | 2020NE710002 |
| 15/07/2020 | SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO RIO GRANDE DO NORTE – SESAP | 14.031.955/0001-10 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | CONTRIBUIÇÕES | CCONTRIBUIÇÃO A SESAP REFERENTE A DECISÃO JUDICIAL SOBRE IMPLANTAÇÃO DE LEITO PARA COMBATE A COVID-19 | 56.200,32 | 56.200,32 | 56.200,32 | 2020NE715001 |
| 17/07/2020 | EUDES FLORENCIO DA COSTA | 37.410.739/0001-81 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM BOMBEIROS CIVIS EM BARREIRA SANITÁRIA E PREVENÇÃO CONTRA O AVANÇO DO CORONA VÍRUS (COVID-19) NO MUNICÍPIO DE PEDRO VELHO. | 17.580,00 | 17.580,00 | 17.580,00 | 2020NE717001 |
| 17/07/2020 | DISTRIBUIDORA DANTAS & CIA LTDA | 22.433.467/0001-68 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | MATERIAL DE CONSUMO | AQUISIÇÃO DE SANEANTES PARA SER UTILIZADO NO ENFRENTAMENTO DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19), NO MUNICÍPIO DE PEDRO VELHO/RN. | 18.190,00 | 18.190,00 | 18.190,00 | 2020NE717002 |
| 17/07/2020 | FARMA TOP MEDICAMENTOS EIRELI | 14.080.830/0001-80 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | MATERIAL DE CONSUMO | AQUISIÇÃO DE TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DO NOVO CORONA VÍRUS | 13.200,00 | 13.200,00 | 13.200,00 | 2020NE717003 |
| 03/08/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE - CONT. | 000158 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 84.634,00 | 84.634,00 | 84.634,00 | 2020NE803001 |
| 03/08/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE - EFET. | 000156 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | Despesa com Folha de Pagamento desta Secretária. | 104.539,55 | 104.539,55 | 95.111,95 | 2020NE803002 |
| 04/08/2020 | ROD MAIS LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 32.397.512/0001-20 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, SEM MOTORISTA, POR QUILOMETRAGEM LIVRE, VISANDO ATENDER A TODA A DEMANDA DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, BEM COMO SERVIÇOS ESSENCIAIS PRESTADOS A POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 13.020,00 | 13.020,00 | 13.020,00 | 2020NE804001 |
| 04/08/2020 | ROD MAIS LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 32.397.512/0001-20 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, SEM MOTORISTA, POR QUILOMETRAGEM LIVRE, VISANDO ATENDER A TODA A DEMANDA DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, BEM COMO SERVIÇOS ESSENCIAIS PRESTADOS A POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 6.480,00 | 6.480,00 | 6.480,00 | 2020NE804002 |
| 05/08/2020 | CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA | 02.800.122/0001-98 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | MATERIAL DE CONSUMO | Aquisição de forma parcelada de Medicamentos destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Pedro Velho-RN. | 14.867,90 | 14.867,90 | 14.867,90 | 2020NE805001 |
| 05/08/2020 | CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA | 02.800.122/0001-98 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | MATERIAL DE CONSUMO | Aquisição de forma parcelada de Medicamentos destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Pedro Velho-RN. | 20.258,95 | 20.258,95 | 20.258,95 | 2020NE805003 |
| 06/08/2020 | A DE LIMA ME | 11.444.351/0001-08 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | Contratação de empresa para o fornecimento de camisetas, tendo em vista a necessidade de ações públicas pela Secretaria Municipal de Saúde do município de Pedro Velho/RN, de acordo com as especificações indicadas neste termo. | 2.850,00 | 2.850,00 | 2.850,00 | 2020NE806001 |
| 13/08/2020 | FF COMERCIO REPRESENTAÇAO | 14.906.443/0001-50 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | MATERIAL DE CONSUMO | Aquisição de Material de Limpeza. | 40.011,60 | 40.011,60 | 40.011,60 | 2020NE813001 |
| 14/08/2020 | CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA | 02.800.122/0001-98 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | MATERIAL DE CONSUMO | Aquisição de forma parcelada de Medicamentos destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Pedro Velho-RN. | 22.142,60 | 22.142,60 | 22.142,60 | 2020NE814001 |
| 14/08/2020 | FF COMERCIO REPRESENTAÇAO | 14.906.443/0001-50 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | MATERIAL DE CONSUMO | Aquisição de Material de Limpeza. | 8.029,00 | 8.029,00 | 8.029,00 | 2020NE814002 |
| 14/08/2020 | CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA | 02.800.122/0001-98 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | MATERIAL DE CONSUMO | Aquisição de forma parcelada de Medicamentos destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Pedro Velho-RN. | 20.205,10 | 20.205,10 | 20.205,10 | 2020NE814003 |
| 17/08/2020 | DROGAFARMA | 04.279.658/0001-35 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | MATERIAL DE CONSUMO | AQUISIÇÃO DE KIT ESPECÍFICO PARA DIAGNÓSTICO DE COVID-19 | 15.314,00 | 15.314,00 | 15.314,00 | 2020NE817001 |
| 18/08/2020 | EUDES FLORENCIO DA COSTA | 37.410.739/0001-81 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM BOMBEIROS CIVIS EM BARREIRA SANITÁRIA E PREVENÇÃO CONTRA O AVANÇO DO CORONA VÍRUS (COVID-19) NO MUNICÍPIO DE PEDRO VELHO. | 17.580,00 | 17.580,00 | 17.580,00 | 2020NE818001 |
| 18/08/2020 | KM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | 06.096.117/0001-05 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | MATERIAL DE CONSUMO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 19.046,47 | 19.046,47 | 19.046,47 | 2020NE818002 |
| 21/08/2020 | KM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | 06.096.117/0001-05 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | MATERIAL DE CONSUMO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 66.059,00 | 66.059,00 | 66.059,00 | 2020NE821001 |
| 21/08/2020 | CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA | 02.800.122/0001-98 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | MATERIAL DE CONSUMO | Aquisição de forma parcelada de Medicamentos destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Pedro Velho-RN. | 21.439,60 | 21.439,60 | 21.439,60 | 2020NE821001 |
| 25/08/2020 | FF COMERCIO REPRESENTAÇAO | 14.906.443/0001-50 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | MATERIAL DE CONSUMO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE. | 44.120,00 | 44.120,00 | 44.120,00 | 2020NE825001 |
| 26/08/2020 | RN HOSPITALAR ATACADISTA EIRELI EPP | 27.320.140/0001-01 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | MATERIAL DE CONSUMO | Dispensa licitatória para futura a aquisição de medicamentos e insumos hospitalares, para suprir a necessidade do hospital e unidades básicas de saúde no enfrentamento ao covid-19. | 88.686,00 | 88.686,00 | 88.686,00 | 2020NE826001 |
| 26/08/2020 | RN HOSPITALAR ATACADISTA EIRELI EPP | 27.320.140/0001-01 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | MATERIAL DE CONSUMO | Dispensa licitatória para futura a aquisição de medicamentos e insumos hospitalares, para suprir a necessidade do hospital e unidades básicas de saúde no enfrentamento ao covid-19. | 91.597,00 | 91.597,00 | 91.597,00 | 2020NE826002 |
| 26/08/2020 | RN HOSPITALAR ATACADISTA EIRELI EPP | 27.320.140/0001-01 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | MATERIAL DE CONSUMO | Dispensa licitatória para futura a aquisição de medicamentos e insumos hospitalares, para suprir a necessidade do hospital e unidades básicas de saúde no enfrentamento ao covid-19. | 115.470,80 | 115.470,80 | 115.470,80 | 2020NE826003 |
| 26/08/2020 | RN HOSPITALAR ATACADISTA EIRELI EPP | 27.320.140/0001-01 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | MATERIAL DE CONSUMO | Dispensa licitatória para futura a aquisição de medicamentos e insumos hospitalares, para suprir a necessidade do hospital e unidades básicas de saúde no enfrentamento ao covid-19. | 54.257,00 | 54.257,00 | 54.257,00 | 2020NE826004 |
| 28/08/2020 | ROD MAIS LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 32.397.512/0001-20 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, SEM MOTORISTA, POR QUILOMETRAGEM LIVRE, VISANDO ATENDER A TODA A DEMANDA DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, BEM COMO SERVIÇOS ESSENCIAIS PRESTADOS A POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 13.020,00 | 13.020,00 | 13.020,00 | 2020NE828001 |
| 28/08/2020 | ROD MAIS LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 32.397.512/0001-20 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, SEM MOTORISTA, POR QUILOMETRAGEM LIVRE, VISANDO ATENDER A TODA A DEMANDA DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, BEM COMO SERVIÇOS ESSENCIAIS PRESTADOS A POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 6.480,00 | 6.480,00 | 6.480,00 | 2020NE828002 |
| 28/08/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 18.089.600/0001-33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E CARGA EM VEÍCULOS DE PEQUENA E GRANDE PORTE PARA ATENDER AS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO | 9.900,00 | 9.900,00 | 9.900,00 | 2020NE828003 |
| 28/08/2020 | L R FREIRE COSTA ME | 18.089.600/0001-33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E CARGA EM VEÍCULOS DE PEQUENA E GRANDE PORTE PARA ATENDER AS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 2020NE828004 |
| 28/08/2020 | ERIKA FERNANDES PINHEIRO | 17.515.193/0001-16 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRÁTICA DE AURICULOTERAPIA,VISANDO AÇÕES DE PREVENÇÃO, PROMOÇÃO E RECUPERAÇÃO DA SAÚDE EM PROL DA MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRO VEHO/RN | 25.880,00 | 25.880,00 | 0,00 | 2020NE828006 |
| 31/08/2020 | CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA | 02.800.122/0001-98 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | MATERIAL DE CONSUMO | Aquisição de forma parcelada de Medicamentos destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Pedro Velho-RN. | 20.074,00 | 20.074,00 | 20.074,00 | 2020NE831001 |
| 31/08/2020 | OXINE GASESMEDICINAS EIRELLI - ME | 29.311.515/0001-94 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | MATERIAL DE CONSUMO | AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS. | 11.480,00 | 11.480,00 | 11.480,00 | 2020NE831002 |
| 01/09/2020 | NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI - ME | 18.588.224/0001-21 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | MATERIAL DE CONSUMO | Futura e eventual aquisição de forma parcelada de Materiais e insumos de uso médico hospitalar, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde deste Município | 35.957,30 | 35.957,30 | 35.957,30 | 2020NE902001 |
| 02/09/2020 | NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI - ME | 18.588.224/0001-21 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | MATERIAL DE CONSUMO | Futura e eventual aquisição de forma parcelada de Materiais e insumos de uso médico hospitalar, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde deste Município | 60.001,65 | 60.001,65 | 60.001,65 | 2020NE902002 |
| 03/09/2020 | ESCOLA & ESCRITORIO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | 00.800.611/0001-14 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | MATERIAL DE CONSUMO | EVENTUAL AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER TODA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. | 7.038,90 | 7.038,90 | 7.038,90 | 2020NL00443 |
| 03/09/2020 | NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI - ME | 18.588.224/0001-21 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | MATERIAL DE CONSUMO | NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI - ME | 38.087,00 | 38.087,00 | 38.087,00 | 2020NE903001 |
| 08/09/2020 | R5 SOLUÇÕES EM SAÚDE EIRELI | 33.853.517/0001-82 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | MATERIAL DE CONSUMO | AQUISIÇÃO DE TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DO NOVO CORONA VÍRUS | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 2020NE908001 |
| 08/09/2020 | DROGAFARMA | 04.279.658/0001-35 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | MATERIAL DE CONSUMO | Futura e eventual aquisição de forma parcelada de Medicamentos Psicotrópicos para atender as necessidades do CAPS, CER, Hospital Municipal e demais Unidades de Saúde do município de Pedro Velho/RN. | 11.657,80 | 11.657,80 | 11.657,80 | 2020NE908003 |
| 11/09/2020 | KM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | 06.096.117/0001-05 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | MATERIAL DE CONSUMO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 19.628,22 | 19.628,22 | 19.628,22 | 2020NE911001 |
| 14/09/2020 | CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA | 02.800.122/0001-98 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | MATERIAL DE CONSUMO | Aquisição de forma parcelada de Medicamentos destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Pedro Velho-RN. | 33.268,25 | 33.268,25 | 33.268,25 | 2020NE914001 |
| 18/09/2020 | EUDES FLORENCIO DA COSTA | 37.410.739/0001-81 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM BOMBEIROS CIVIS EM BARREIRA SANITÁRIA E PREVENÇÃO CONTRA O AVANÇO DO CORONA VÍRUS (COVID-19) NO MUNICÍPIO DE PEDRO VELHO. | 17.580,00 | 17.580,00 | 17.580,00 | 2020NE918001 |
| 25/09/2020 | ROD MAIS LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 32.397.512/0001-20 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, SEM MOTORISTA, POR QUILOMETRAGEM LIVRE, VISANDO ATENDER A TODA A DEMANDA DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, BEM COMO SERVIÇOS ESSENCIAIS PRESTADOS A POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 6.480,00 | 6.480,00 | 6.480,00 | 2020NE925001 |
| 25/09/2020 | ROD MAIS LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 32.397.512/0001-20 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, SEM MOTORISTA, POR QUILOMETRAGEM LIVRE, VISANDO ATENDER A TODA A DEMANDA DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, BEM COMO SERVIÇOS ESSENCIAIS PRESTADOS A POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 13.020,00 | 13.020,00 | 13.020,00 | 2020NE925002 |
| 25/09/2020 | L R FREIRE COSTA ME | 18.089.600/0001-33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E CARGA EM VEÍCULOS DE PEQUENA E GRANDE PORTE PARA ATENDER AS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 2020NE925003 |
| 25/09/2020 | L R FREIRE COSTA ME | 18.089.600/0001-33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E CARGA EM VEÍCULOS DE PEQUENA E GRANDE PORTE PARA ATENDER AS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO | 9.900,00 | 9.900,00 | 9.900,00 | 2020NE925004 |
| 28/09/2020 | CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA | 02.800.122/0001-98 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | MATERIAL DE CONSUMO | Aquisição de forma parcelada de Medicamentos destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Pedro Velho-RN. | 39.389,00 | 39.389,00 | 39.389,00 | 2020NE928001 |
| 29/09/2020 | CDH - CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA - ME | 04.666.364/0001-66 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | LOCAÇÃO DE APARELHO AUTOMÁTICO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES BIOLÓGICOS | 6.900,00 | 6.900,00 | 6.900,00 | 2020NE929001 |
| 30/09/2020 | DROGAFARMA | 04.279.658/0001-35 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | MATERIAL DE CONSUMO | Futura e eventual aquisição de forma parcelada de Medicamentos Psicotrópicos para atender as necessidades do CAPS, CER, Hospital Municipal e demais Unidades de Saúde do município de Pedro Velho/RN. | 10.069,36 | 10.069,36 | 10.069,36 | 2020NE930001 |
| 02/10/2020 | ERIKA FERNANDES PINHEIRO | 17.515.193/0001-16 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRÁTICA DE AURICULOTERAPIA,VISANDO AÇÕES DE PREVENÇÃO, PROMOÇÃO E RECUPERAÇÃO DA SAÚDE EM PROL DA MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRO VEHO/RN | 25.332,00 | 25.332,00 | 25.332,00 | 2020NE1002003 |
| 06/10/2020 | WASHINGTON PINHEIRO CARDOSO | ##6.679.497-## | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | Locação de imóvel para aluguel social para acomodação de famílias que se encontram em baixa vulnerabilidade social , obedecendo aos princípios da celeridade e economicidade. | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 2020NE1006001 |
| 06/10/2020 | WEGLEN WAGNER CORDEIRO DE ALMEIDA | ##3.085.584-## | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | Locação de imóvel para aluguel social para acomodação de famílias que se encontram em baixa vulnerabilidade social , obedecendo aos princípios da celeridade e economicidade. | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 2020NE1006002 |
| 08/10/2020 | OXINE GASESMEDICINAIS EIRELLI - ME | 29.311.515/0001-94 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | MATERIAL DE CONSUMO | AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS. | 2.640,00 | 2.640,00 | 2.640,00 | 2020NE1008002 |
| 09/10/2020 | KM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | 06.096.117/0001-05 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | MATERIAL DE CONSUMO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 19.588,19 | 19.588,19 | 19.588,19 | 2020NE1009001 |
| 09/10/2020 | CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA | 02.800.122/0001-98 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | MATERIAL DE CONSUMO | Aquisição de forma parcelada de Medicamentos destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Pedro Velho-RN. | 47.897,40 | 47.897,40 | 47.897,40 | 2020NE1009002 |
| 12/10/2020 | DROGAFARMA | 04.279.658/0001-35 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | MATERIAL DE CONSUMO | Futura e eventual aquisição de forma parcelada de Medicamentos Psicotrópicos para atender as necessidades do CAPS, CER, Hospital Municipal e demais Unidades de Saúde do município de Pedro Velho/RN. | 10.669,40 | 10.669,40 | 10.669,40 | 2020NE1012001 |
| 15/10/2020 | FF COMERCIO REPRESENTAÇAO | 14.906.443/0001-50 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | MATERIAL DE CONSUMO | FUTURA AQUISIÇÃO DE KIT HIGIÊNICO PESSOAL PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 2020NE1015001 |
| 15/10/2020 | FF COMERCIO REPRESENTAÇAO | 14.906.443/0001-50 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | MATERIAL DE CONSUMO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA HIGIENIZAÇÃO AO COMBATE DA COVID-19, (Equipamento de Proteção Individual - EPI). | 16.861,50 | 16.861,50 | 16.861,50 | 2020NE1109001 |
| 23/10/2020 | ROD MAIS LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 32.397.512/0001-20 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, SEM MOTORISTA, POR QUILOMETRAGEM LIVRE, VISANDO ATENDER A TODA A DEMANDA DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, BEM COMO SERVIÇOS ESSENCIAIS PRESTADOS A POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 6.480,00 | 6.480,00 | 6.480,00 | 2020NE1023002 |
| 23/10/2020 | L R FREIRE COSTA ME | 18.089.600/0001-33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E CARGA EM VEÍCULOS DE PEQUENA E GRANDE PORTE PARA ATENDER AS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO | 9.900,00 | 9.900,00 | 9.900,00 | 2020NE1023003 |
| 23/10/2020 | L R FREIRE COSTA ME | 18.089.600/0001-33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E CARGA EM VEÍCULOS DE PEQUENA E GRANDE PORTE PARA ATENDER AS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 2020NE1023004 |
| 23/10/2020 | ROD MAIS LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 32.397.512/0001-20 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, SEM MOTORISTA, POR QUILOMETRAGEM LIVRE, VISANDO ATENDER A TODA A DEMANDA DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, BEM COMO SERVIÇOS ESSENCIAIS PRESTADOS A POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 13.020,00 | 13.020,00 | 13.020,00 | 2020NE1025001 |
| 26/10/2020 | CIRÚRGICA RN ATACADISTA EIRELI | 36.183.190/0001-77 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | MATERIAL DE CONSUMO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, EPI E TESTES, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO VELHO/RN, NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA OCASIONADA PELO CORONAVÍRUS (SARS-COV-2). | 100.464,24 | 100.464,24 | 100.464,24 | 2020NE1026001 |
| 26/10/2020 | CIRÚRGICA RN ATACADISTA EIRELI | 36.183.190/0001-77 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | MATERIAL DE CONSUMO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, EPI E TESTES, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO VELHO/RN, NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA OCASIONADA PELO CORONAVÍRUS (SARS-COV-2). | 78.851,00 | 78.851,00 | 78.851,00 | 2020NE1026002 |
| 26/10/2020 | CIRÚRGICA RN ATACADISTA EIRELI | 36.183.190/0001-77 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | MATERIAL DE CONSUMO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, EPI E TESTES, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO VELHO/RN, NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA OCASIONADA PELO CORONAVÍRUS (SARS-COV-2). | 50.237,16 | 50.237,16 | 50.237,16 | 2020NE1026003 |
| 26/10/2020 | CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA | 02.800.122/0001-98 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | MATERIAL DE CONSUMO | Aquisição de forma parcelada de Medicamentos destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Pedro Velho-RN. | 41.686,40 | 41.686,40 | 41.686,40 | 2020NE1026004 |
| 29/10/2020 | KM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | 06.096.117/0001-05 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | MATERIAL DE CONSUMO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 19.773,10 | 19.773,10 | 19.773,10 | 2020NE1029001 |
| 03/11/2020 | KM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | 06.096.117/0001-05 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | MATERIAL DE CONSUMO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 66.414,49 | 66.414,49 | 58.000,00 | 2020NE1103001 |
| 03/11/2020 | C A M QUEIROZ - ME | 08.687.257/0001-75 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 17.215,00 | 17.215,00 | 17.215,00 | 12140000 |
| 03/11/2020 | ISLAN DA SILVA CARNEIRO | 000233 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS | Manutenção das ações emergências COVID-19 – Lei Aldir Blanc | 2.869,16 | 2.869,16 | 0,00 | 10010000 |
| 03/11/2020 | EWERTHON LUCAS DE OLIVEIRA LIMA SANTOS | 000235 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Despesas Correntes | Manutenção das ações emergências COVID-19 – Lei Aldir Blanc | 2.869,16 | 2.869,16 | 0,00 | 10010000 |
| 03/11/2020 | LUCAS NUNES DA SILVA FERREIRA | 000239 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Despesas Correntes | Manutenção das ações emergências COVID-19 – Lei Aldir Blanc | 2.869,16 | 2.869,16 | 0,00 | 10010000 |
| 03/11/2020 | PAULO ANTONIO DE SOUZA NETO | 000241 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Despesas Correntes | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | 2.869,16 | 2.869,16 | 0,00 | 10010000 |
| 03/11/2020 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA | 000242 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Despesas Correntes | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | 2.869,16 | 2.869,16 | 0,00 | 10010000 |
| 03/11/2020 | ZILMA RIBEIRO SILVA DE OLIVEIRA | 000245 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS | Manutenção das ações emergências COVID-19 – Lei Aldir Blanc | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 10010000 |
| 03/11/2020 | RENATO VIRGINIO DA SILVA | 000249 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS | Manutenção das ações emergências COVID-19 – Lei Aldir Blanc | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 10010000 |
| 03/11/2020 | MARIA SALETE DE LIMA SILVA | 000250 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS | Manutenção das ações emergências COVID-19 – Lei Aldir Blanc | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 10010000 |
| 03/11/2020 | JOSE AUGUSTO DO NASCIMENTO | 000251 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS | Manutenção das ações emergências COVID-19 – Lei Aldir Blanc | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 10010000 |
| 03/11/2020 | AURELIO RODRIGUES BARBOSA | 000252 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS | Manutenção das ações emergências COVID-19 – Lei Aldir Blanc | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 10010000 |
| 03/11/2020 | JECKSON KLEBER DA SILVA | 000238 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS | Manutenção das ações emergências COVID-19 – Lei Aldir Blanc | 2.869,16 | 2.869,16 | 0,00 | 10010000 |
| 03/11/2020 | LUIZ PEDRO LOURENÇO BARBOSA | 000253 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS | Manutenção das ações emergências COVID-19 – Lei Aldir Blanc | 2.869,16 | 2.869,16 | 0,00 | 10010000 |
| 03/11/2020 | JOSE MARCELO DA SILVA | 000248 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS | Manutenção das ações emergências COVID-19 – Lei Aldir Blanc | 2.869,16 | 2.869,16 | 0,00 | 10010000 |
| 03/11/2020 | CARLOS VICTOR DA SILVA BARBOSA | 000243 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS | Manutenção das ações emergências COVID-19 – Lei Aldir Blanc | 2.869,16 | 2.869,16 | 0,00 | 10010000 |
| 03/11/2020 | LARISSA DE CASTRO ARAUJO | 000247 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS | Manutenção das ações emergências COVID-19 – Lei Aldir Blanc | 2.869,16 | 2.869,16 | 0,00 | 10010000 |
| 09/11/2020 | FF COMERCIO REPRESENTAÇAO | 14.906.443/0001-50 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | MATERIAL DE CONSUMO | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 | 16.861,50 | 16.861,50 | 16.861,50 | 2020NE1109001 |
| 02/11/2020 | CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA | 02.800.122/0001-98 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | MATERIAL DE CONSUMO | MANUTENÇÃO DO TETO FINANCEIRO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC/AIH | 32.674,10 | 32.674,10 | 32.674,10 | 12140000 |
| 13/11/2020 | CDH - CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA - ME | 04.666.364/0001-66 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | MATERIAL DE CONSUMO | MANUTENÇÃO DO TETO FINANCEIRO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC/AIH | 1.384,65 | 1.384,65 | 1.384,65 | 12140000 |
| 17/11/2020 | CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA | 02.800.122/0001-98 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | MATERIAL DE CONSUMO | Aquisição de forma parcelada de Medicamentos destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Pedro Velho-RN. | 27.270,95 | 27.270,95 | 27.270,95 | 12140000 |
| 27/11/2020 | CDH - CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA - ME | 04.666.364/0001-66 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | LOCAÇÃO DE APARELHO AUTOMÁTICO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES BIOLÓGICOS | 6.900,00 | 6.900,00 | 0,00 | 2020NE1127001 |
| 30/11/2020 | C A M QUEIROZ - ME | 08.687.257/0001-75 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | MANUTENÇÃO DO TETO FINANCEIRO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC/AIH | 9.130,00 | 9.130,00 | 0,00 | 2020NE1130001 |
| 02/12/2020 | CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA | 02.800.122/0001-98 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | MATERIAL DE CONSUMO | Aquisição de forma parcelada de Medicamentos destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Pedro Velho-RN. | 32.674,10 | 32.674,10 | 32.674,10 | 2020NE1202001 |
| 11/12/2020 | CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA | 02.800.122/0001-98 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | MATERIAL DE CONSUMO | Aquisição de forma parcelada de Medicamentos destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Pedro Velho-RN. | 32.504,75 | 32.504,75 | 32.504,75 | 2020NE1211001 |
| 01/02/2021 | WEGLEN WAGNER CORDEIRO DE ALMEIDA | ##3.085.584-## | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | Locação social de imóvel para acomodação de familia que se encontram em risco social. | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 2021NE201001 |
| 18/03/2021 | SILVA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 20.997.600/0001-83 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | MATERIAL DE CONSUMO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | 61.270,92 | 61.270,92 | 61.270,92 | 2021NE318001 |
| 25/03/2021 | SILVA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 20.997.600/0001-83 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | MATERIAL DE CONSUMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 10.024,40 | 10.024,40 | 10.024,40 | 2021NE325001 |
| 29/03/2021 | SILVA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 20.997.600/0001-83 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | MATERIAL DE CONSUMO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | 9.375,00 | 9.375,00 | 9.375,00 | 2021NE329001 |
| 30/03/2021 | P & P LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | 14.433.017/0001-47 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 2021NE330002 |
| 03/05/2021 | P & P LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | 14.433.017/0001-47 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 2021NE503002 |
| 04/05/2021 | EDMILSON FLORENTINO DE LIMA | ##6.840.264-## | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 2021NE504001 |
| 07/05/2021 | P & P LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | 14.433.017/0001-47 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 2021NE507001 |
| 23/05/2021 | P & P LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | 14.433.017/0001-47 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2.880,00 | 2.880,00 | 2.880,00 | 2021NE523001 |
| 24/08/2021 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 14.433.017/0001-47 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1.920,00 | 1.920,00 | 1.920,00 | 2021NE824002 |
| 26/11/2021 | MARILSON JOSÉ DA SILVA CATARINA | ##8.743.764-## | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 2021NE1126001 |
